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紫燕食品(603057):似曾相识燕归来-2022年报＆2023年一季报点评|动态

2023-04-27 20:13:45     来源 : 长江证券


(资料图片)

事件描述

公司2022年营业总收入36.03亿元(+16.51%)，归母净利润2.22亿元(-32.28%)，扣非净利润1.81亿元(-33.22%)。2023Q1实现营业总收入7.55亿元(+13.84%)，归母净利润4464.69万元(+60.29%)扣非净利润3401.25万元(+60.38%)。

事件评论

疫情之下销售增长稳健。2022年，鲜货类收入30.56亿元(同比+13.77%)，其中夫妻肺片10.94亿元(同比+17.27%) 整禽类9.17亿元(同比+8.96%) 香辣类3.86亿元(同比+2.81%)、其他类659亿元(同比+22.93%)，预包装及其他产品收入3.66亿元(同比+51.28%)。预包装产品呈现出小体量高增长趋势，鲜货产品中大单品夫妻肺片占比进一步提升。2023Q1公司夫妻肺片 整禽类 香辣休闲类 其他鲜货 预包装及其他产品的收入占比分别为30.80% 25.39% 10.15% 18.28% 10.94%，其中预包装产品、夫妻肺片的主营收入占比较2022全年分别提升0.69pct和0.12pct。销量方面，2022年夫妻肺片+11.49% 整禽类+6.24% 香辣休闲类-10.91% 其他鲜货+15.05%，香辣休闲类产品下滑较多预计主要和疫情影响相关消费场景有关。价格方面，2022年夫妻肺片+5.18%、整禽类+2.56% 香辣休闲类+15.41%、其他鲜货+6.85%。疫情影响公司门店净增，结构持续优化。截止2022年底，公司门店数量达5695家，同比增长约10%。区域分布看，公司以华东区域为起点、长江流域辐射区域为干线的成熟城市，继续施行加密计划;以华南、华北、西南区域的已入驻城市为基准面，分区域调整战略，扩大品牌影响力;新开发西北和东北区域，已完成前期试点运行工作东北、西南、华中、华南地区的占比有所提升:经销商结构看，2021年底、2022年底和2023年3月底，公司经销商数量分别为98、89、97家，2022年前五名客户销售额占比达 59.04%占比有所降低;按2022年期末数据计算，经销商平均管理门店数达64家，进一步上升。

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